| เลขที่หนังสือ | อว 66201.2.1/958 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ก.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าเช่าชุดแต่งหน้าทำผม 2.ค่าจ้างเหมาคณะหมอลำเดินขบวน 2 คณะ 3.ค่าจ้างเหมาวงโยธวาธิต 4.ค่าจ้างเหมาการแสดง |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ส.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661420 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000197 จำนวนเงิน : 85,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110174 จำนวนเงิน : 85,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ส.ค. 2566 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 4 ราย จำนวนเงิน : 85,000.00 |
1. นายวีรพล ศรีหลัก = 25,000.- บาท 01RE6611/000108 2. นายมารุต มะลาหอม = 15,000.- บาท 01RE6611/000109 3. นางสาวสาวิตรี คนโท = 15,000.- บาท 01RE6611/000112 4. นายสรายุทธ์ แพงเพ็ง = 30,000.- บาท 01RE6611/000110 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ส.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 5 ส.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2566 |
1. นายวีรพล ศรีหลัก = 25,000.- บาท 01RE6611/000108 2. นายมารุต มะลาหอม = 15,000.- บาท 01RE6611/000109 3. นางสาวสาวิตรี คนโท = 15,000.- บาท 01RE6611/000112 4. นายสรายุทธ์ แพงเพ็ง = 30,000.- บาท 01RE6611/000110 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/ 1. นายวีรพล ศรีหลัก = 25,000.- บาท .2.2/11005 2. นายมารุต มะลาหอม = 15,000.- บาท .2.2/11018 3. นางสาวสาวิตรี คนโท = 15,000.- บาท .2.2/11006 4. นายสรายุทธ์ แพงเพ็ง = 30,000.- บาท .2.2/11007 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000198 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110175 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ส.ค. 2566 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวอาทิชา นาเมืองรักษ์ จำนวนเงิน : 30,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ส.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ส.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10697 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2566 |
039-5/66011616 |