| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3058 |
|---|---|
| วันที่ | 20 ก.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.แบตเตอรี่ 2 ก้อน 2.แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 1 ชุด 3.CRACK SCALE No. สแตนเลส 5 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661425 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000188 จำนวนเงิน : 12,358.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ก.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 010700 จำนวนเงิน : 12,358.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ส.ค. 2566 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 12,358.50 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000102 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11107 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,358.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ส.ค. 2566 |