เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/3165
วันที่	26 ก.ค. 2566
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 24 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 ส.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661465

#661465-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000039 จำนวนเงิน : 34,815	วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110254 จำนวนเงิน : 18,165	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ส.ค. 2566	010700-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 18,165
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000138	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12891 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,165	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2566

#661465-2 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000039 จำนวนเงิน : 3,900	วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110254 จำนวนเงิน : 3,900	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ส.ค. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 3,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 12	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000142	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12890 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,900	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2566

#661465-3 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6612/000140 จำนวนเงิน : 528	วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110254 จำนวนเงิน : 528	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ส.ค. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.อภิภัทรอิเลคทริค จก. จำนวนเงิน : 528
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000140	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12889 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 528	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2566

#661465-4 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6612/000137 จำนวนเงิน : 12,840	วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110254 จำนวนเงิน : 12,840	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.ย. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.แซนมาร์ท จก. จำนวนเงิน : 12,840
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000137	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12886 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,840	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2566