เลขที่หนังสือ	อว 660201/490
วันที่	12 ก.ค. 2566
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	1.Microsoft Surface Pro9 With5G 1 เครื่อง 2.Microsoft Surface Pro9 1 เครื่อง 3.คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 1 เครื่อง 4.คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 5.ทีวีขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง 6.เก้าอี้สำนักงาน 70 ตัว
วันที่ต้องใช้	7 ก.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661469

#661469-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ(เครื่องคอมพิวเตอร์ืความเร็วสูง)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000049 จำนวนเงิน : 88,000	วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110273 จำนวนเงิน : 88,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ส.ค. 2566	0100000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.จีที คอลซัลท จำนวนเงิน : 88,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000325	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/12888 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 88,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ย. 2566

#661469-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000221 จำนวนเงิน : 202,500	วันที่ของรายงานฯ : 28 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110988 จำนวนเงิน : 202,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ส.ค. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท บุญมาครอง จำกัด จำนวนเงิน : 202,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ต.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 937	วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000263	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12636 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 202,500	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ย. 2566

#661469-3 - ครุภัณฑ์สำนักงานรายการทีวี 55 นิ้ว จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR611/000230 จำนวนเงิน : 12,900	วันที่ของรายงานฯ : 29 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66111078 จำนวนเงิน : 12,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ส.ค. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 12,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000282	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12963 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,900	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2566

#661469-4 - เครื่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6612/000003 จำนวนเงิน : 182,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120158 จำนวนเงิน : 182,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 12,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 24 ต.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6701/000125	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ต.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2187 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 181,980	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.พ. 2567