| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.26/126 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ก.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | สถาบัน KKU Academy |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ส.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661475 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000200 จำนวนเงิน : 41,350 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ส.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110895 จำนวนเงิน : 41,350.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2566 |
010070-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อิควิปเมนท์ แอนด์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 41,350 |
บจก.ขอนแก่น อิควิปเมนท์ แอนด์เทคโนโลยี 30260 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000191 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ย. 2566 |
บจก.ขอนแก่น อิควิปเมนท์ แอนด์เทคโนโลยี 30260 01RE6612/000191 บจก.เจเจ โฟโต้ ซัพพฃาย 11090 01RE6612/000294 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
บจก.ขอนแก่น อิควิปเมนท์ แอนด์เทคโนโลยี 30260 01RE6612/000191 .2.2/12959 บจก.เจเจ โฟโต้ ซัพพฃาย 11090 01RE6612/000294 .2.2/12960 |