เลขที่หนังสือ	อว 660201/518
วันที่	21 ก.ค. 2566
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ขออนุมัติงบประมาณและจัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ต้องใช้	9 ก.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661483

#661483-1 - ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000087 จำนวนเงิน : 1,232,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.2 วิธีคัดเลือก
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110447 จำนวนเงิน : 1,232,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ส.ค. 2566	010000-11903
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : เอ เอส อิมเพรสซีพ ทัวร์ จำนวนเงิน : 1,232,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ย. 2566	งวดที่ 1/70% เป็นเงิน 862,400 บาท งวดที่ 2/30% เป็นเงิน 369,600 บาท
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2566	งวดที่ 1/70% เป็นเงิน 862,400 บาท
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6611/000168	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2566	งวดที่ 1/70% เป็นเงิน 862,400 บาท 01RE6611/000168 ตามใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 1 เลขที่ 15 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 งวดที่ 2/30% เป็นเงิน 369,600 บาท 01RE6612/000124 ตามใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 1 เลขที่ 16 ลงวันที่ 10กันยายน 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวดที่ 1/70% เป็นเงิน 862,400 บาท 01RE6611/000168 ตามใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 1 เลขที่ 15 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 อว 660201.1.2.2/11330 งวดที่ 2/30% เป็นเงิน 369,600 บาท 01RE6612/000124 ตามใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 1 เลขที่ 16 ลงวันที่ 10กันยายน 2566 อว 660201.1.2.2/12282

#661483-2 - ขออนุมัติจ้างเหมางาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000114 จำนวนเงิน : 137,500	วันที่ของรายงานฯ : 17 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110689 จำนวนเงิน : 137,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ส.ค. 2566	010000-11903
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านสูททรงไทย จำนวนเงิน : 137,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ต.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10	วันที่ส่งมอบ : 6 ต.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6701/000021	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ต.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14091 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 137,500	วันที่เบิกจ่าย : 19 ต.ค. 2566