| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.13/149 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้าง |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620762 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000145 จำนวนเงิน : 73,730 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080220 จำนวนเงิน : 73,730 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายทองอินทร์ ป้องทัพไทย และ นายขวัญชัย สามัคคี จำนวนเงิน : 73,730 |
รายการที่ 1 นายทองอินทร์ ป้องทัพไทย 45,000.- บาท รายการที่ 2 นายขวัญชัย สามัคคี 28,730.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ม.ค. 2562 |
ทั้ง 2 รายการ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 ม.ค. 2562 |
รายการที่ 1 นายทองอินทร์ ป้องทัพไทย บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 2562/1 รายการที่ 2 นายขวัญชัย สามัคคี บิลเงินสดเล่มที่ 2 เลขที่ 001 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000174 c]t 01RE6204/000175 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4302 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 73,730 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ค. 2562 |
นายทองอินทร์ ป้องทัพไทย 039-5/62010719 มข 0201.1.2.2/4302 นายขวัญชัย สามัคคี 039-5/62010719 ,มข 0201.1.2.2/4301 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000033 จำนวนเงิน : 13,598.63 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080219 จำนวนเงิน : 13,598.63 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 13,598.63 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 031 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000176 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4421 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,598.63 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 มิ.ย. 2562 |
039-5/62010719 ส่งเบิกจ่าย 19/6/62 |