| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/2202 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ก.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมายานพาหนะไป-กลับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ส.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661489 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000061 จำนวนเงิน : 12,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2566 |
จ้างเหมารถรับ-ส่ง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127544 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110357 จำนวนเงิน : 12,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ส.ค. 2566 |
010000-127544 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสมชาย พวกขุนทศ จำนวนเงิน : 12,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ส.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 8 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ส.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000124 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2566 |
หักล้างเงินยืม นายมรกต สุบิน เลขที่ 66011735 ยอดด 8,000 บาท จ่ายคืนเข้าบัญชี นายมรกต สุบิน ยอด 4,000 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10900 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ส.ค. 2566 |