| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/3300 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ส.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ท่อ GS 2 ท่อน 2.ข้อตรงเกลียวใน 1 ตัว 3.ปูนปรับระดับ แรงโก้ 10 ถุง |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ส.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661503 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000170 จำนวนเงิน : 15,397.30 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ส.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127397 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110828 จำนวนเงิน : 15,397.30 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2566 |
010000-127397 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 15,397.30 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000335 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13182 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,397.30 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.ย. 2566 |