เลขที่หนังสือ	,- 0201.1.1.2/723
วันที่	13 พ.ค. 2562
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	1.กระติกน้ำร้อน 2.ที่แขวนสูท 3.ชุดแก้วรับรอง
วันที่ต้องใช้	30 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620764

#620764-1 - 1.กระติกน้ำร้อน 2.ที่แขวนสูท

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000054 จำนวนเงิน : 3,500	วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080347 จำนวนเงิน : 3,500	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ค. 2562	010000-122816
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 3,490
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 24	วันที่ส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000068	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5146 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,490	วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2562

#620764-2 - 3.ชุดแก้วรับรอง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000055 จำนวนเงิน : 3,564	วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090906 จำนวนเงิน : 3,564	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 พ.ค. 2562	010000-122816
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มข. จำนวนเงิน : 3,564
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000110	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มิ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5693 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,564	วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ค. 2562