| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/1394 |
|---|---|
| วันที่ | 26 ก.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติแจ้งจัดหาพัสดุ บริการทัศนศึกษา เจรจาความร่วมมือฯ ณ ต่างประเทศ โดยวิธีกรณีคัดเลือก ระหว่างวันที่ 9-24 กันยายน 2566 (วารุณี สัวเห็ม) |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ก.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661515 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000179 จำนวนเงิน : 4,241,025 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110845 จำนวนเงิน : 4,241,025 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2566 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท วี-ฟลาย เอเจนซี่ จำกัด จำนวนเงิน : 4,063,840.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.ย. 2566 |
สธ.102/2566 01CO6612/000001 งวดที่ 1/70% เป็นเงิน 2,844,688.- บาท งวดที่ 2/30% เป็นเงิน 1,219,152.- บาท |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ย. 2566 |
งวดที่ 1/70% เป็นเงิน 2,844,688.- บาท งวดที่ 2/30% เป็นเงิน 1,219,152.- บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000058 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ย. 2566 |
งวดที่ 1/70% 01RE6612/000058 ใบส่งสินค้า เลขที่ INV2023090032 เป็นเงิน 2,844,688.- บาท .2.2/12463 งวดที่ 2/30% 01RE6612/000300 ลว27กย66 เป็นเงิน 1,219,152.- บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/70% 01RE6612/000058 ใบส่งสินค้า เลขที่ INV2023090032 เป็นเงิน 2,844,688.- บาท .2.2/12463 งวดที่ 2/30% 01RE6612/000300 ลว27กย66 เป็นเงิน 1,219,152.- บาท .2.2/13169 |