เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1907 |
---|---|
วันที่ | 10 ส.ค. 2566 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | 1.น้ำมันดีเซล 600 ลิตร 2.แก๊สโซฮอล์ 91 1,200 ลิตร |
วันที่ต้องใช้ | 16 ก.ย. 2566 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 661521 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000098 จำนวนเงิน : 70,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2566 |
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127411 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110540 จำนวนเงิน : 70,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ส.ค. 2566 |
010000-127411 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำนวนเงิน : 37,261.8 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2566 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2566 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000237 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ส.ค. 2566 |
ครั้งที่ 1 เบิกจ่าย 37,261.80 บาท 01RE6611/000237 ครั้งที่ 2 เบิกจ่าย 29,590.20 บาท 01RE6612/000230 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/11430 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,261.80 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ส.ค. 2566 |
ครั้งที่ 1 เบิกจ่าย 37,261.80 บาท อว 660201.1.2.2/11430 ครั้งที่ 2 เบิกจ่าย 29,590.20 บาท อว 660201.1.2.2/ 12718 |