| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1262 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ส.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 2.ค่าจัดทำมาสคอตสัญลักษณ์ 3.ค่าเสื้อสำหรับนักกีฬา |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ส.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661522 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6611/000130 จำนวนเงิน : 82,554 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ส.ค. 2566 |
1. บจ.ดีไซน์งาม 30,152.60 2. บจ.โบกัสการ์ 38,241.80 3. หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ 14,160 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110707 จำนวนเงิน : 82,554.40 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ส.ค. 2566 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 82,554.40 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ย. 2566 |
1. บจ.ดีไซน์งาม 30,152.60 2. บจ.โบกัสการ์ 38,241.80 3. หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ 14,160 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. บจ.ดีไซน์งาม 30,152.60 2. บจ.โบกัสการ์ 38,241.80 3. หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ 7,560.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11778 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,152.60 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2566 |
1. บจ.ดีไซน์งาม 30,152.60 2. บจ.โบกัสการ์ 38,241.80 .2.2/12495 3. หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ 7,560.- .2.2/12281 |