| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.1.2/710 |
|---|---|
| วันที่ | 10 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.คอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 2.เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 3.โทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620767 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000059 จำนวนเงิน : 1,990 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ค. 2562 |
ยกเลิก |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080348 จำนวนเงิน : 1,990 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ค. 2562 |
010100-1106 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000081 จำนวนเงิน : 138,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080481 จำนวนเงิน : 138,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 พ.ค. 2562 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 125,040 |
สธ.67/2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 18 มิ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000037 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มิ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5490 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 125,040 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ค. 2562 |