เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.15/584
วันที่	7 พ.ค. 2562
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	1.โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง 2.เครื่องเจียร 1 เครื่อง 3.สว่านไฟฟ้า 1 เครื่อง 4.พัดลมตั้งพื้น 4 ตัว
วันที่ต้องใช้	30 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620769

#620769-1 - รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000051 จำนวนเงิน : 1,766	วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080274 จำนวนเงิน : 1,766	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ค. 2562	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมรีเทล จำนวนเงิน : 1,650
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000034	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 มิ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5694 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,650	วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ค. 2562

#620769-2 - รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000050 จำนวนเงิน : 1,765	วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080345 จำนวนเงิน : 1,765.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 พ.ค. 2562	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ก.ม 1 เซอร์วิส จำนวนเงิน : 1,765.50
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 023	วันที่ส่งมอบ : 5 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000072	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มิ.ย. 2562	หมายเลขครุภัณฑ์ 6201090100066
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5491 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,765.50	วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ค. 2562

#620769-3 - รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01ญฑ6208/000049 จำนวนเงิน : 11,790	วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080275 จำนวนเงิน : 11,790	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ค. 2562	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 11,790
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 พ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000103	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5437 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,750	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2562