| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/653 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ส.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.หัวคอนเน็คเตอร์ neutrik M 2.หัวคอนเน็คเตอร์ neutrik F 3.หัวแจ็ค Fhone mono Neutrik |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ส.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661555 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000184 จำนวนเงิน : 3,550 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ส.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110891 จำนวนเงิน : 3,550.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ส.ค. 2566 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท สหไทยเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน : 3,550 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 32 |
วันที่ส่งมอบ : 30 ส.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000273 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11931 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,550 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.ย. 2566 |