เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.26/133
วันที่	26 ก.ค. 2566
หน่วยงาน	สถาบัน KKU Academy
ชื่องานโครงการ	อุปกรณ์สำนักงาน และครุภัณฑ์สำนักงานจัดตั้งใหม่ 29 รายการ
วันที่ต้องใช้	1 ก.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661589

#661589-1 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000267 จำนวนเงิน : 231,800.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127353 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120039 จำนวนเงิน : 231,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.ย. 2566	010000-127353
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 230,700		ใบสั่งซื้อ เลขที่ 01PO6612/000033 ลว.4 กันยายน 2566 ส่งมอบภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000056	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/15358 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 230,700	วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2566

#661589-2 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000256 จำนวนเงิน : 185,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127353 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120068 จำนวนเงิน : 185,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ย. 2566	010000-127353
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 183,800		สธ. 122/2566
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 ต.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6701/000069	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ต.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15265 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 183,800	วันที่เบิกจ่าย : 14 พ.ย. 2566

#661589-3 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000266 จำนวนเงิน : 384,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127353 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120065 จำนวนเงิน : 384,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ย. 2566	010000-127353
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 382,500		สธ. 123/2566
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 ต.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6701/000070	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ต.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/15268 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 382,500	วันที่เบิกจ่าย : 14 พ.ย. 2566