| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/1018 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ส.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | ของความอนุเคราะห์โครงการป้อมประตู 3 หลัง (ประตู 3, 11,14) |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ก.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661591 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/12186 จำนวนเงิน : 1,500,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.ย. 2566 |
01PR6612/000144 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127582 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120880 จำนวนเงิน : 1,500,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ย. 2566 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน : 1,250,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.พ. 2567 |
สธ.126/2566 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000236 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ค. 2567 |
- งวดที่1,2และ3 ส่งมอบและเบิกจ่ายพร้อมกัน - ส่งมอบงานล่าช้า 79วัน จ่ายค่าปรับตั้งแต่วันที่19กพ67-7พค67 ค่าปรับวันละ 1,250*79วัน เป็นเงิน 98,750 บาท - หนังสือสงวนสิทธิ์การปรับเลขที่ อว660201.1.5/2503 ลว30พค67 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7497 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 98,750 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 มิ.ย. 2567 |
อว660201.1.5/2500 ลว30พค67 (กค13985 30พค67) |