เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.5/1541
วันที่	14 พ.ค. 2562
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้กรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน
วันที่ต้องใช้	15 มิ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620774

#620774-1 - จัดซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000092 จำนวนเงิน : 89,655.30	วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080739 จำนวนเงิน : 89,655.30	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 พ.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์จก. จำนวนเงิน : 68,826
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000114	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6328 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 68,826	วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ค. 2562

#620774-2 - จัดซือ้วัสดุ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000092 จำนวนเงิน : 3,200	วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080739 จำนวนเงิน : 32,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.สมบูรณ์ไลท์ติ้ง389 จำนวนเงิน : 3,200
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6212/000129	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8899 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,200	วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ย. 2562