| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.2.6/ |
|---|---|
| วันที่ | 1 ส.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดแบบรวมศูนย์ (หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ก.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48751 |
| รหัสงาน | 620067 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.2.6/8309 จำนวนเงิน : 2,350,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ต.ค. 2561 |
1 งวด เดือนตุลาคม 2561 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010396 จำนวนเงิน : 2,350,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 2,350,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ศธ 0514.1.2.6/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01U62021030 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,350,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2561 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.2.6/8309 จำนวนเงิน : 22,082,561 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ส.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1159 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010396 จำนวนเงิน : 35,590,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2561 |
1 พ.ย.61-30 ก.ย.62 (010000-1159) |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.บี.เอส.พี.กรีนแอนด์การ์เด้น จำนวนเงิน : 35,590,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2561 |
งวด 1 เดือนพ.ย.61 เลขที่ใบส่งมอบงาน 0977 งวด 2 เดือนธ.ค.61 เลขที่ใบส่งมอบงาน 1002 ลว. 31 ธ.ค.61 งวด 3 เดือนม.ค.62 เลขที่ใบส่งมอบงาน 1093 ลว. 31 ม.ค.62 งวด 4 เดือนก.พ.62 เลขที่ใบส่งมอบงาน 1186 ลว. 28 ก.พ.62 งวด 9 เดือนก.ค.62 เลขที่ใบส่งมอบงาน 1627 ลว. 31 ก.ค.62 งวด 10 เดือน ส.ค.62 เลขที่ใบส่งมอบงาน 1708 ลว. 31 ส.ค.62 งวด 11 เดือน ก.ย.62 เลขที่ใบส่งมอบงาน 1754 ลว. 30 ก.ย.62 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ศธ 0514.1.2.6/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2561 |
งวด 1 เลขทะเบียนรับ-จ่าย 0281 งวด 2 เลขทะเบียนรับ-จ่าย 0498 งวด 3 เลขทะเบียนรับ-จ่าย งวด 4 เลขทะเบียนรับ-จ่าย 0827-62 งวด 5 เลขทะเบียนรับ-จ่าย 1127-62 งวด 7 เลขทะเบียนรับ-จ่าย 1427-62 งวด 8 เลขทะเบียนรับ-จ่าย 1730-62 มีค่าปรับ 35,590.00 บาท งวด 10 เลขทะเบียนรับ-จ่าย 2251-62 งวด 11 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1 เดือนพ.ย.61 ศธ 0514.1.2.6/12932 งวด 2 เดือนธ.ค.61 มข 0201.1.2.2/ งวด 3 เดือนม.ค.62 มข 0201.1.2.2/ งวด 4 เดือนก.พ.62 มข 0201.1.2.2/ งวด 5 เดือนมี.ค.62 มข 0201.1.2.2/3269 งวด 6 เดือนเม.ย.62 มข 0201.1.2.2/3991 งวด 7 เดือนพ.ค.62 มข 0201.1.2.2/4939 งวด 8 เดือนมิ.ย.62 มข 0201.1.2.2/6237 งวด 9 เดือนก.ค.62 อว 660201.1.2.2/7019 งวด 10 เดือน ส.ค.62 อว 660201.1.2.2/8627 งวด 11 เดือน ก.ย.62 อว 660201.1.2.2/10044 |