| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.13/935 |
|---|---|
| วันที่ | 14 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์จัดหาวัสดุในการฝึกซ้อม เป็นเงินทั้งสิ้น 21,895 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 16 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620779 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000063 จำนวนเงิน : 21,895 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080383 จำนวนเงิน : 21,895 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.ร้าน เอสดี สกรีน เป็นเงิน 2,670.- บาท จำนวนเงิน : 21,895 |
2. บริษัท ศิลา แม็กซิไบซ์ จำกัด เป็นเงิน 4,500.- บาท 3. ร้าน ศรีทองสปอร์ต เป็นเงิน 2,700.- บาท 4. ร้านแก่นนครศึกษา เป็นเงิน 4,455.- บาท 5. ร้านซูราซากิ ปิงปองเอ็กซ์เพรส เป็นเงิน 2,500.- บาท 6-7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปอร์ต เป็นเงิน 4,980.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 พ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 17 พ.ค. 2562 |
1.ร้าน เอสดี สกรีน เป็นเงิน 2,670.- บาท (เล่มที่ 4 เลขที่ 56) 2. บริษัท ศิลา แม็กซิไบซ์ จำกัด เป็นเงิน 4,500.- บาท (เล่มที่ 1 เลขที่ 5) 3. ร้าน ศรีทองสปอร์ต เป็นเงิน 2,700.- บาท (เล่มที่024 เลขที่ 32) 4. ร้านแก่นนครศึกษา เป็นเงิน 4,455.- บาท (เล่มที่ 001 เลขที่ 0003) 5. ร้านซูราซากิ ปิงปองเอ็กซ์เพรส เป็นเงิน 2,500.- บาท (เล่มที่ 038 เลขที่ 1856) 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปอร์ต เป็นเงิน4,980.- บาท (เล่มที่ 40,41 เลขที่ 16,04) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2562 |
1.ร้าน เอสดี สกรีน เป็นเงิน 2,670.- บาท (เล่มที่ 4 เลขที่ 56) 01RE6209/000053 2. บริษัท ศิลา แม็กซิไบซ์ จำกัด เป็นเงิน 4,500.- บาท (เล่มที่ 1 เลขที่ 5) 01RE6209/000052 3. ร้าน ศรีทองสปอร์ต เป็นเงิน 2,700.- บาท (เล่มที่024 เลขที่ 32) 01RE6209/000057 4. ร้านแก่นนครศึกษา เป็นเงิน 4,455.- บาท (เล่มที่ 001 เลขที่ 0003) 01RE6209/000056 5. ร้านซูราซากิ ปิงปองเอ็กซ์เพรส เป็นเงิน 2,500.- บาท (เล่มที่ 038 เลขที่ 18 01RE6209/000054 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปอร์ต เป็นเงิน 4,980.- บาท (เล่มที่ 40,41 เลขที่ 16,04) 01RE6209/000055 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5271 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,670 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 มิ.ย. 2562 |
1.ร้าน เอสดี สกรีน 2,670.- บาท อว 660201.1.2.2/5271 2.บริษัท ศิลา แม็กซิไบซ์ จำกัด เป็นเงิน 4,500.- บาท อว 660201.1.2.2/5270 3. ร้าน ศรีทองสปอร์ต เป็นเงิน 2,700.- บาท อว 660201.1.2.2/5269 4. ร้านแก่นนครศึกษา เป็นเงิน 4,455.- บาท อว 660201.1.2.2/5268 5. ร้านซูราซากิ ปิงปองเอ็กซ์เพรส เป็นเงิน 2,500.- บาท อว 660201.1.2.2/5267 6-7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปอร์ต เป็นเงิน 4,980.- บาท อว 660201.1.2.2/5272 |