| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.13/936 |
|---|---|
| วันที่ | 14 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์จ้างเหมรถตู้ |
| วันที่ต้องใช้ | 23 พ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620780 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000064 จำนวนเงิน : 16,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080385 จำนวนเงิน : 16,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.วรรณสิทธิ์ คาร์เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 16,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03 |
วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000013 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มิ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4973 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2562 |