| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.14/239 |
|---|---|
| วันที่ | 13 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซมระบบระบายน้ำทิ้ง 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 24 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620784 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000078 จำนวนเงิน : 38,252.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080569 จำนวนเงิน : 38,252.5 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ค. 2562 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.14 ช่างก่อสร้าง จำนวนเงิน : 38,252.50 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 0RE6209/000115 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5766 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,252.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2562 |