เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/730
วันที่	4 ก.ย. 2566
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	1.ไมค์ลอย 2 ชุด 2.พัดลมติดผนัง 7 ตัว
วันที่ต้องใช้	30 ก.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661720

#661720-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6612/000078 จำนวนเงิน : 17,800	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120386 จำนวนเงิน : 17,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ย. 2566	010100-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.สหไทยเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน : 17,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 33	วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000259	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12953 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,800	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2566

#661720-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6612/000077 จำนวนเงิน : 18,088	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120387 จำนวนเงิน : 18,088.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ย. 2566	010100-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 18,088
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 49	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000292	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13087 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,088	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2566