เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.12/607
วันที่	7 ก.ย. 2566
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
วันที่ต้องใช้	26 ก.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661729

#661729-1 - ืิค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการ KKU CSV

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6612/000108 จำนวนเงิน : 128,300.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127387 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120517 จำนวนเงิน : 128,300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.ย. 2566	010000-127387
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีไซน์งามครีเอชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 128,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/0000305	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13099 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 128,300	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2566

#661729-2 - ขออนุมัติจ้างเหมางาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6612/000156 จำนวนเงิน : 11,760	วันที่ของรายงานฯ : 21 ก.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127387 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66121018 จำนวนเงิน : 11,760.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ก.ย. 2566	010000-127387
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เจ.เจ.โฟโต้ ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน : 11,760
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 07	วันที่ส่งมอบ : 26 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000306	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13057 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,760	วันที่เบิกจ่าย : 27 ก.ย. 2566