| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/7782 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ก.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจัดเรียงและเก็บเก้าอี้ 2.ค่าจัดเรียงและเก็บโต๊ะ 3.ค่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน 4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่ 5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายเทคนิค 6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทำความสะอาด 7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 8.ค่าติดตั้งและรื้อถอนธง 9.ค่าบริการจอ LED 2 จอ |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ก.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661737 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6612/000119 จำนวนเงิน : 96,514 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ก.ย. 2566 |
จ้างเหมาจัดโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ ปี 66 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127477 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66120615 จำนวนเงิน : 96,514.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.ย. 2566 |
010000-127477 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 96,514 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 27 ก.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000270 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1..2/13174 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 96,514 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ก.ย. 2566 |