| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.64/2304 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสประเภททีม |
| วันที่ต้องใช้ | 1 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620068 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000083 จำนวนเงิน : 14,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ต.ค. 2561 |
เดินทางไป-กลับจากมข.-ม.รามคำแหง-มข. |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010418 จำนวนเงิน : 14,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2561 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายโกวิทย์ ถาดวิจิตร จำนวนเงิน : 14,000 |
01PO6201/000019 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2561 |
01RE6201/000040 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6201/000040 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2561 |
01PO6201/000019 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11716 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ย. 2561 |