เลขที่หนังสือ | มข 0101.20/1 |
---|---|
วันที่ | 14 พ.ค. 2562 |
หน่วยงาน | ฝ่ายกิจการพิเศษ |
ชื่องานโครงการ | ตรายาง 8 ดวง |
วันที่ต้องใช้ | 21 มิ.ย. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620793 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000074 จำนวนเงิน : 1,340 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080478 จำนวนเงิน : 1,340 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 พ.ค. 2562 |
010000-122816 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 1,340 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 พ.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000090 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4629 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,340 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มิ.ย. 2562 |