เลขที่หนังสืออว 660201.1.14/586
วันที่6 ต.ค. 2566
หน่วยงานกองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการวัสดุ 5 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน670055


#670055-1 - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6701/000067

จำนวนเงิน : 22,190

วันที่ของรายงานฯ : 16 ต.ค. 2566

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67010314

จำนวนเงิน : 22,190.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ต.ค. 2566

0117-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.เอเอสทีขอนแก่น

จำนวนเงิน : 22,190

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2

วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ย. 2566

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE67002/000118

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2566

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15774

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,190

วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2566