| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.16/931 |
|---|---|
| วันที่ | 15 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทำตรายาง 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 21 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620794 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000072 จำนวนเงิน : 4,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 0119 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080475 จำนวนเงิน : 1,730 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 พ.ค. 2562 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 1,730 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000094 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4527 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,730 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 มิ.ย. 2562 |