| เลขที่หนังสือ | อว 662001.1.6/2925 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ต.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถทะเบียน 40-0603 |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ต.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670081 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6701/000104 จำนวนเงิน : 18,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2566 |
จ้างซ่อมรถยนต์ อีซูซุ จำนวน 1 คัน ทะเบียน 40-0603 ขอนแก่น หมาเลขครุภัณฑ์ 6301050000002 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67010668 จำนวนเงิน : 18,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ต.ค. 2566 |
010000-125033 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อีซูซุ คอนเน็ค จำกัด จำนวนเงิน : 18,571.03 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 พ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 ต.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000006 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14842 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,571.03 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 พ.ย. 2566 |