เลขที่หนังสืออว 66020.1.13/1696
วันที่16 ต.ค. 2566
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการ1.งานจัดทำป้ายกล่องไฟตั้งพื้น
2.งานปรับปรุงป้ายกล่องไฟชื่อศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย
3.งานปรับปรุงป้ายตัวอักษรพลาสวูด
วันที่ต้องใช้16 พ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน670082


#670082-1 - จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6701/000090

จำนวนเงิน : 150,000

วันที่ของรายงานฯ : 20 ต.ค. 2566

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1103

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67010568

จำนวนเงิน : 150,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ต.ค. 2566

010026-1103
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้านสติ๊กเกอร์อาร์ท

จำนวนเงิน : 150,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ :

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6702/000319

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ม.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/191

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000

วันที่เบิกจ่าย : 4 ม.ค. 2567

#670082-2 - จ้างเหมาทำป้าย

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6702/000067

จำนวนเงิน : 39,700

วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2566

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020321

จำนวนเงิน : 39,700.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2566

0118-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้าน ไอเดีย อิงค์เจ๊ท

จำนวนเงิน : 39,700

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2566

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ย. 2566

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6702/00091

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ย. 2566

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15953

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,700

วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ย. 2566