| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2/14127 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ต.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมประตูทางเข้าออกระบบเปิด-ปิดแบบสแกนนิ้ว |
| วันที่ต้องใช้ | 24 พ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670090 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6701/000100 จำนวนเงิน : 5,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ต.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66010578 จำนวนเงิน : 5,900.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ต.ค. 2566 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 5,900 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000108 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 6621.1.2.2/15416 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 พ.ย. 2566 |