| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/4333 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ต.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อรองเท้านิรภัย |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670125 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6701/000147 จำนวนเงิน : 50,932 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ต.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130276 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67010820 จำนวนเงิน : 50,932.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2566 |
010000-130276 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอเอสทีขอนแก่น จำนวนเงิน : 13,450 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 พ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000301 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 พ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17421 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,932 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2566 |