| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/1357 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ต.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670131 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6701/000128 จำนวนเงิน : 33,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ต.ค. 2566 |
จ้างเหมารถตู้ ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จาก มข. จ. ขก. ไป อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 31 ตค - 1 พย 66 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130478 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67010781 จำนวนเงิน : 33,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2566 |
010000-130478 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวจุฑามาส มิตรแสงศรี จำนวนเงิน : 33,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 พ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ---------- |
วันที่ส่งมอบ : 1 พ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 พ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15053 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ย. 2566 |