| เลขที่หนังสือ | มข 0201.2.1/738 |
|---|---|
| วันที่ | 21 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาทัวร์สัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม ณ เชียงใหม่ |
| วันที่ต้องใช้ | 31 พ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620803 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.2.2/4321 จำนวนเงิน : 208,747 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 256 รหัสกิจกรรม : 121400 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080770 จำนวนเงิน : 300,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
1.ใช้เงินแหล่ง 6 จำนวนเงิน 240,000.00 บาท 01F62080770 กิจกรรม 121400 2.ใช้เงินแหล่ง 2 จำนวนเงิน 60,000.00 บาท 01F62080769 กิจกรรม 125383 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท พับบลิค ฮอลิเดย์ จำกัด จำนวนเงิน : 298,210 |
สธ.66/2562 จ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการสัมมนาปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างคู่ความร่วมมือเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ค. 2562 |
งวด 1/2 จำนวนเงิน 208,747.00 บาท งวด 2/2 จำนวนเงิน 89,463.00 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 1395-62 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4572 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 208,747 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มิ.ย. 2562 |
งวด 1/2 จำนวนเงิน 208,747.00 บาท มข 0201.1.2.2/4572 งวด 2/2 จำนวนเงิน 89,463.00 บาท มข 0201.1.2.2/4938 |