| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/4693 |
|---|---|
| วันที่ | 26 ต.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานจ้างปรับปรุงพื้นที่พักขยะหลังหอพักนักศึกษาที่ 20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670155 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15401 จำนวนเงิน : 230,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2566 |
01PR6702/000196 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130270 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020934 จำนวนเงิน : 227,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ย. 2566 |
010000-130270 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 227,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ธ.ค. 2566 |
สธ.21/2567 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000087 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16934 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 227,000 |
วันที่เบิกจ่าย : |
อว660201.1.5.2/5507 ลว12ธค66 (กค 32519 13ธค66) |