| เลขที่หนังสือ | มข 0301.1.1/1365 |
|---|---|
| วันที่ | 11 มี.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | คณะวิทยาศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคหอพัก |
| วันที่ต้องใช้ | 23 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620805 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/4837 จำนวนเงิน : 300,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090380 จำนวนเงิน : 300,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท กรีนเทครีนิว จำกัด จำนวนเงิน : 295,000.00 |
สธ.77/2562 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : เลขรับกองคลัง 20861 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 295,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : |