| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1480 |
|---|---|
| วันที่ | 2 พ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาโครงการทอดถวายผ้ากฐินวัดป่าสว่างพร |
| วันที่ต้องใช้ | 18 พ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670176 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000061 จำนวนเงิน : 58,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130515 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020284 จำนวนเงิน : 58,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2566 |
010000-130515 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 30,000.00 |
1.นายวุฒิภัทร ป้องปาน = 15,000.00 บาท 2.นางวันดี พลทองสถิตย์ = 20,000.00 บาท 3.นางสุมินตรา จึงตระกูล = 23,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 พ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1.นายวุฒิภัทร ป้องปาน 01RE6702/000196 2.นางวันดี พลทองสถิตย์ = 20,000.00 บาท 3.นางสุมินตรา จึงตระกูล = 23,000.00 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 3 ใบตรวจรับ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2566 |
1.นายวุฒิภัทร ป้องปาน 01RE6702/000196 2.นางวันดี พลทองสถิตย์ 01RE6702/000197 3.นางสุมินตรา จึงตระกูล = 23,000.00 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/67010181 1.นายวุฒิภัทร ป้องปาน = 15,000.00 บาท .2.2/17231 2.นางวันดี พลทองสถิตย์ = 20,000.00 บาท .2.2/17215 3.นางสุมินตรา จึงตระกูล = 23,000.00 บาท .2.2/17331 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000063 จำนวนเงิน : 12,660.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130515 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020287 จำนวนเงิน : 12,660.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2566 |
010000-130515 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ไอเดียอิงค์เจ็ท จำนวนเงิน : 12,660.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 พ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000200 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/26 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,660 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ม.ค. 2567 |