เลขที่หนังสือ	มข 0201.2.1/766
วันที่	22 พ.ค. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 1 งาน 2.ค่าประกาศนียบัตร 1 งาน 3.ค่าจ้างเหมาทำแผ่นพับ 1 งาน
วันที่ต้องใช้	26 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620807

#620807-1 - จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และซุ้มถ่ายภาพและรื้อถอน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000117 จำนวนเงิน : 25,940	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121400 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080859 จำนวนเงิน : 25,940	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวเกศราภรณ์ วัฒนาพุทธากร จำนวนเงิน : 25,940
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5	วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ค. 2562	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000011	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5144 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,940	วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2562	039-5/62011522

#620807-2 - แผ่นพับ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ มข. 0201.1.2.2/4281 จำนวนเงิน :	วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 3,325	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 16,059.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 2/5104 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :