| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2/14730 |
|---|---|
| วันที่ | 2 พ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | เปลี่ยนถ่านคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ธ.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670196 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000057 จำนวนเงิน : 6,750 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020251 จำนวนเงิน : 6,750.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2566 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 6,750 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000176 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15870 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,750 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2566 |