| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.5/342 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างก่อสร้างอาคารเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระยะที่1) |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วีระชาติ สุริยะเสน |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620809 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.2.2/2225 จำนวนเงิน : 50,000,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61121539 จำนวนเงิน : 50,000,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.ย. 2561 |
01F61121539 กิจกรรม 12004 = 20,000,000.00 บาท 01F62040908 กิจกรรม 121149 = 30,000,000.00 บาท |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. ฝั่งไทย จำนวนเงิน : 44,390,000 |
สธ.56/2562 ลงวันที่ 24 พ.ค.2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 พ.ค. 2563 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/10 ส่งมอบงานวันที่ สธ.56/2562-033 , 14 ส.ค.62 งวด 2/10 ส่งมอบงานวันที่ สธ.56/2562-044, 13 ก.ย.62 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 01R61120291 และ 01R62120047 งวด 3/10 ส่งมอบงานวันที่ สธ.56/2562-058 , 25 พ.ย.62 งวด 4/10 ส่งมอบงานวันที่ 3/12/62 สธ.56/2562-065 งวด 5/10 ส่งมอบงานวันที่ 20/3/63 สธ.56/2562-073 งวด 6/10 ส่งมอบงานวันที่ 20/3/63 สธ.56/2562-079 งวด 7/10 ส่งมอบงานวันที่ 5/5/63 สธ.56/2562-080 งวด 8/10 ส่งมอบงานวันที่ 28/5/63 สธ.56/2562-081 งวด 9/10 ส่งมอบงานวันที่ 23/6/63 สธ.56/2562-083 งวด 10/10 ส่งมอบงานวันที่ 23/7/63 สธ.56/2562-086 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ส.ค. 2562 |
งวด 1/10 วันที่ตรวจรับงาน วันที่ 27 ส.ค.62 งวด 2/10 วันที่ตรวจรับงาน วันที่ 19 ก.ย.62 งวด 2/10 วันที่ตรวจรับงาน งวด 3/10 วันที่ตรวจรับงาน งวด 4/10 วันที่ตรวจรับงาน วันที่ 13 ก.ย.62 งวด 5/10 วันที่ตรวจรับงาน งวด 6/10 วันที่ตรวจรับงาน งวด 7/10 วันที่ตรวจรับงาน วันที่ 26 พ.ค.63 งวด 8/10 วันที่ตรวจรับงาน วันที่ 18 มิ.ย.63 งวด 9/10 วันที่ตรวจรับงาน วันที่ 24 ก.ค.63 งวด 10/10 วันที่ตรวจรับงาน วันที่ 24 ส.ค.63 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2814 ลว. 28/8/62 เลขรับกองคลัง 19740 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,775,600.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2562 |
งวด 1/10 อว 660201.1.5.2/2814 ลว. 28/8/62 เลขรับกองคลัง 19740 งวด 2/10 อว 660201.1.5.2/3187 ลว. 23/9/62 เลขรับกองคลัง 22661 งวด 3/10 อว 660201.1.5.2/4029 ลว. 26/9/62 เลขรับกองคลัง 28032 งวด 4/10 อว 660201.1.5.2/4092 ลว. 16/12/62 เลขรับกองคลัง 29572 งวด 5/10 อว 660201.1.5.2/278 ลว. 24/3/63 เลขรับกองคลัง 7306 งวด 6/10 อว 660201.1.5.2/1403 ลว. 7/5/63 เลขรับกองคลัง 9409 ถึงพัสดุ 12/5/63 งวด 7/10 อว 660201.1.5.2/1647 ลว. 27/5/63 เลขรับ กค. 10462 ถึงพัสดุ 28/5/63 งวด 8/10 อว 660201.1.5.2/1916 ลว. 18/6/63 เลขรับ กค. 12022 ถึงพัสดุ 24/6/63 งวด 9/10 อว 660201.1.5.2/2391 ลว. 30/7/63 เลขรับ กค. 15270 ถึงพัสดุ 5/7/63 งวด 10/10 อว 660201.1.5.2/2743 ลว. 25/8/63 เลขรับ กค. 17373 |