เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1493
วันที่	2 พ.ย. 2566
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ขออนุมัติแจ้งจัดหาพัสดุโครงการส่งเสริมการแสดงเพลงลุกทุ่งไทย 417400 บาท
วันที่ต้องใช้	25 พ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670211

#670211-1 - จ้างเหมาจัดหาศิลปินลูกทุ่ง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000101 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2566	e-GP : 66129035328 KKU : 67040847
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130513 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020493 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2566	010000-130513
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวจันทร์ประภา บุญเทวีโชค จำนวนเงิน : 250,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000253	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16935 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 15 ธ.ค. 2566	039-5/67010312

#670211-2 - จ้างเหมางาน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000102 จำนวนเงิน : 87,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130513 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020496 จำนวนเงิน : 87,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2566	010000-130513
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 87,400.00		1.นางสาวกชพร มาขันธ์ 52,400.00 บาท 2.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ 35,000.00 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ย. 2566	039-5/67010211
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2566	1.นางสาวกชพร มาขันธ์ 01RE6702/000244 2.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ 01RE6702/000245
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/67010211 1.นางสาวกชพร มาขันธ์ 52,400.00 บาท .2.2/17232 2.นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ 35,000.00 บาท .2.2/17237

#670211-3 - จ้างเหมางาน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000103 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130513 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020495 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2566	010000-130513
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 25,000.00		1.นายกฤษณะ ดามณฑา = 25,000.00 บาท 2.นายสงวน อรัญวาส = 25,000.00 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ย. 2566	039-5/67010211
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2566	1.นายกฤษณะ ดามณฑา 01RE6702/000242 2.นายสงวน อรัญวาส 01RE6702/000243
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/67010211 1.นายกฤษณะ ดามณฑา = 25,000.00 บาท .2.2/17236 2.นายสงวน อรัญวาส = 25,000.00 บาท .2.2/17235

#670211-4 - จ้างเหมางาน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000106 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130513 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020494 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2566	010000-130513
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 30,000.00		1.นายสุชาติ พรมมี = 15,000.00 บาท 2.นายทศพร ปริธัญ = 15,000.00 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2566	1.นายสุชาติ พรมมี 01RE6702/000240 2.นายทศพร ปริธัญ 01RE6702/000238
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/67010211 1.นายสุชาติ พรมมี = 15,000.00 บาท .2.2/17233 2.นายทศพร ปริธัญ = 15,000.00 บาท .2.2/17234