เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/4892
วันที่	7 พ.ย. 2566
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ
วันที่ต้องใช้	20 พ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670215

#670215-1 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000100 จำนวนเงิน : 47,150	วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130276 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020512 จำนวนเงิน : 47,150.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2566	010000-130276
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.อภิภัทรอิเลคทริค จก. จำนวนเงิน : 33,700
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000036	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16992 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,700	วันที่เบิกจ่าย : 18 ธ.ค. 2566

#670215-2 - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/00100 จำนวนเงิน : 13,450	วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130276 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020512 จำนวนเงิน : 47,150	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เอเอสทีขอนแก่น จำนวนเงิน : 13,450
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 16 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000287	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17420 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,450	วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2566