เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.3.4/3883
วันที่	24 พ.ค. 2562
หน่วยงาน	กองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการด้านสวัสดิการงานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
วันที่ต้องใช้	31 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620810

#620810-1 - จ้างเหมาทำโล่เชิดชูเกียรติ 52 ชิ้น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000101 จำนวนเงิน : 62,400	วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2562	บันทึก 31/5/62 แก้ไขเนื่องจาก กองทรัพยากรบุคคลแจ้งจัดหาโล่เชิดชูเกียรติคลาดเคลื่อน เดิม 52 ชิ้น เปลี่ยนเป็น 52 ชิ้น ยอดอนุมัติขอจัดจ้างเดิม 61,200.00 บาท
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080897 จำนวนเงิน : 62,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ไอเดีย เมคเกอร์ส จำนวนเงิน : 62,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10	วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000126	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ค. 2562	ส่งเบิก 13/6/2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 660201.1.2.2/4970 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 62,400	วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2562

#620810-2 - จ้างเหมาทำแจกันดอกไม้ กลัดดอกไม้ งานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000103 จำนวนเงิน : 61,260	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080786 จำนวนเงิน : 61,260	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ดอกไม้เชียงใหม่ จำนวนเงิน : 60,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 77	วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000136	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 พ.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5932 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,900	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ค. 2562	039-5/62011567

#620810-3 - จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง งานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000104 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080787 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2562	010000-125387
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายผนึกรัก วุทธิสิทธิ์ จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3	วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000134	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 พ.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5353 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ค. 2562	039-5/62011567

#620810-4 - จ้างวงดนตรี

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000105 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080781 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายพัชร หลวงแก้ว จำนวนเงิน : 8,000		039-5/62011567
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4	วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000130	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 พ.ค. 2562	ส่งเบิก 14/6/2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5125 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000	วันที่เบิกจ่าย : 20 มิ.ย. 2562	039-5/62011567

#620810-5 - จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ งานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ณ หอกาญจนาภิเษก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000106 จำนวนเงิน : 80,000	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080789 จำนวนเงิน : 80,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอนุชา แก้วพรรณา จำนวนเงิน : 80,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000129	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 พ.ค. 2562	ส่งเบิก 14/6/2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5431 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2562	039-5/62011567

#620810-6 - จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการด้านสวัสดิการงานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000116 จำนวนเงิน : 84,530	วันที่ของรายงานฯ : 27 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080851 จำนวนเงิน : 84,530	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำนวนเงิน : 84,530
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02	วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000132	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 พ.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5233 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 84,530	วันที่เบิกจ่าย : 25 มิ.ย. 2562