| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/9744 |
|---|---|
| วันที่ | 1 พ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าหมึกพิมพ์ชนิดสี 2.วัสดุเคลือบใสชั้นที่สอง 3.บัตร Smart Card |
| วันที่ต้องใช้ | 9 ธ.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670226 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000094 จำนวนเงิน : 243,318 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 พ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130359 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020646 จำนวนเงิน : 243,318.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2566 |
010000-130359 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทอปปังเอจ(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 243,318 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.พ. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000228 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ธ.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/296 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 243,318 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ม.ค. 2567 |