เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.3.1/9983
วันที่	8 พ.ย. 2566
หน่วยงาน	กองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ	1.จัดซื้อของที่ระลึก เสื้อพิมพ์ลายคอปก 155 ตัว 2.จัดซื้อของที่ระลึก เสื้อแจ๊กเก็ต 155 ตัว
วันที่ต้องใช้	27 พ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670229

#670229-1 - 1.จัดซื้อของที่ระลึก เสื้อพิมพ์ลายคอปก 155 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000108 จำนวนเงิน : 41,850	วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130357 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020510 จำนวนเงิน : 41,850.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2566	010000-130357
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.เคดีซี เอ็กซ์ จำนวนเงิน : 41,850
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000221	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/16294 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,850	วันที่เบิกจ่าย : 1 ธ.ค. 2566

#670229-2 - 2.จัดซื้อของที่ระลึก เสื้อแจ๊กเก็ต 155 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000110 จำนวนเงิน : 93,000	วันที่ของรายงานฯ : 14 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130357 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020511 จำนวนเงิน : 93,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2566	010000-130357
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 93,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000187	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16293 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 93,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ธ.ค. 2566