เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1549
วันที่	3 พ.ย. 2566
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 2.ค่าเช่าเก้าอี้ 3.ค่าเช่าพัดลม
วันที่ต้องใช้	16 พ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670230

#670230-1 - จ้างเหมางาน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000155 จำนวนเงิน : 31,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 20 พ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020840 จำนวนเงิน : 31,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 พ.ย. 2566	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวราพงษ์ เกียรติวีรพัฒนา จำนวนเงิน : 16,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000246	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/846 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2567

#670230-2 - ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6703/000178 จำนวนเงิน : 10,672.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 ธ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67040105 จำนวนเงิน : 10,672.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ม.ค. 2567	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท กู่ทอง 2000 จำกัด จำนวนเงิน : 10,672.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ธ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ธ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000274	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/852 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,672	วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2567