| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/4938 |
|---|---|
| วันที่ | 8 พ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ปูนซีเมนต์ 5 ถุง 2.เหล็กแผ่นลาย 3 แผ่น 3.ลวดเชื่อม 2 กล่อง 4.กรวยจราจร 20 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 พ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670235 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000115 จำนวนเงิน : 29,810.20 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130270 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020514 จำนวนเงิน : 29,810.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ย. 2566 |
010000-130270 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 29,810.20 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6703/000259 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/716 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,810.20 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ม.ค. 2567 |