| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2586 |
|---|---|
| วันที่ | 10 พ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.สายอลูมิเนียมฟุ้มฉนวน 700 เมตร 2.พรีฟอร์ม 20 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 16 ธ.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670244 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6702/000124 จำนวนเงิน : 99,895.2 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 พ.ย. 2566 |
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130267 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67020651 จำนวนเงิน : 99,895.20 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 พ.ย. 2566 |
010000-130267 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น จำนวนเงิน : 88,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ธ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000144 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16426 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 88,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ธ.ค. 2566 |